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출장비 관리 제도

2010/12/14 18:00:00 67

출장비 관리 제도

상급의 관련 규정에 근거하여 본사의 실제 상황을 결합하여, 본래의 본래의 본래에 근거한다.

근검 절약

지출은 출장 인원과 생활에 필요한 원칙을 보장하고 본제도를 제정해야 한다.


하나, 본 방법은 우리 회사에 적용된다

공무로 출장을 가다.

여비를 수령하는 직원.


출장비

교통비, 숙박비 및 특별비 3종:


1, 교통요금계는 기차, 자동차, 비행기 등의 비용을 가리킨다.


2, 숙박료는 식사비 및 숙박비를 가리킨다.


3, 특별비 계열은 공무로 우체나 접대료 등을 가리킨다.


3, 직원 공무 출장 신청서 를 미리 기입하여 부서 책임자 심사 를 거쳐 총지배인 의 비준을 보고한 뒤 출장 을 신청 했 다. 만약 사정 이 급하여 제때에 기입하지 않았다면, 미리 부서 책임자 의 구두 보고서 총지배인 을 보고하고, 회귀 수속 을 즉시 수속 을 해야 한다.


1. 출장 전 전엔 단위, 등급, 성명, 출장 사유, 교통수단, 출장 날짜, 예상 금액, 경부 책임자 심사 후 총지배인 승인.


2, 출장자는 승차금액을 심사하여 차용증서를 작성하고 재무부 예불 여비를 썼다.


3, 출장자 귀환 후 7일 내로 출장 비용 신고서를 작성해 실제 출장 날짜, 시작 지점, 업무 내용, 신문 항목, 금액 등 소속 부서와 재무부 책임자 심사 후 총지배인 비준을 제출하고 재무부가 청산시 판매할 때 예상 지출을 판매한다.


4, 출장비는 업무에 따라 직무에 따라 다음과 같은 몇 개의 책임으로 나누어야 한다.


1, 사장 이상의 대우를 받는 인원, 출장비 실비 청산소.


2, 부사장과 총엔지니어 대우를 받는 인원, 숙박료 150원.


3, 부처 담당자 대우 인원, 숙박료 상한은 100원, 다른 인원 숙박료 상한은 80원 /일, 다른 급식 보조 30원.

교통비는 주관의 지도자의 비준을 거쳐 교통방식으로 영수증에 따라 실질적으로 보고한다.


4. 회사 직원 출장 기간 동안, 일이 필요한 연회를 필요로 할 때, 주관의 지도자 심사 심사를 거쳐 어음에 따라 실질적으로 판매하고, 동시에 당일 급식 보조를 취소해야 한다.


5, 회사 직원들 출장 기간, 유람이나 업무가 필요한 참관으로 지출되는 모든 비용은 개인이 알아서 한다.

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